大英县民政局 印发《大英县民政系统“政策、对象、项目、 资金”清理检查工作方案》的通知

来源:县民政局     发布日期:2018-10-25     点击数:40 人次

各镇乡、城东、城西社事办,县工业集中发展区拆迁办,局机关各股室、下属事业单位:

经局党组同意,现将《大英县民政系统“政策、对象、项目、资金”清理检查工作方案》印发你们。请切实提高政治站位,结合本工作方案,精心组织,对标清查,全面完成“政策、对象、项目、资金”清查工作任务。

大英县民政局

2018年9月12日


大英县民政系统

“政策、对象、项目、资金”清理检查

工作方案

为深入贯彻落实党的十九大精神、省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神,推动“大学习、大讨论,大调研”活动持续深入开展和相关成果及时转化,系统梳理总结全县民政资金管理情况,切实提升民政资金使用效益,按照四川省民政厅《关于开展全省民政“政策、对象、项目、资金”清理检查工作的通知》(川民发〔2018〕105号)和遂宁市民政局办公室印发《遂宁市民政系统“政策、对象、项目、资金”清理检查工作方案》的通知(遂民发〔2018〕72号)文件要求,结合民政系统实际情况,制定如下工作方案,请认真遵照执行。

一、总体要求

通过对全县各项民政政策、民政对象、民政项目以及2017年各级财政安排的民政资金的全面清理,分析查找突出问题,坚决及时督促整改,确保民政民生政策落实到位、资金安全运行、对象保障有力,切实维护困难群众基本生活权益,推动民政事业持续健康发展。同时,重点解决认识到不到位,责任心强不强、能力素质够不够、纪律执行严不严四个问题。

二、主要内容

 l.民政政策。重点检查是否出台民政专项资金、民政业务规范管理文件;是否健全资金使用管理制度和分配审批程序;是否严控资金发放和拨付流程风险点等。

 2.民政对象。重点检查各类民政对象确定是否精准,资金发放是否及时到位,动态管理是否到位。对于补助到个人的资金,重点查看社会化发放程序和相关资料,包括发放部门报送给金融机构的花名册,金融机构实际发放回单,统计台账数据、金融机构发放数据和业务系统数据比对,财政实际拨付数据、金融机构发放情况和入户调查核实情况。

 3.民政项目。主要包含工程、货物和服务类项目。重点检查项目推进进度、建设项目手续是否完备,有无招投标或政府采购手续,是否白条支付款项,是否大额现金支付等问题。

 4.民政资金。重点检查2017年各级财政安排下达民政专项资金使用管理情况,包含县本级各项民政资金使用管理情况、地方配套情况、结余结转情况等。检查是否存在贪污、挤占、挪用、套取、克扣的行为,是否有基层干部冒领、私分等问题。

三、工作步骤

(一)自查自纠阶段 (2018年9月12日—9月18日)

各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位要集中时间、人力和精力对本辖区、本单位、本股室涉及的民政政策、对象、项目和资金进行全面清理,追踪各项民政资金使用的最后一站,掌握资金到民政对象具体人头、具体项目点位情况,认真填报附件2-5表(其中项目类信息统计表要在备注栏中罗列具体项目和资金下拨和使用情况),形成自查报告,并于9月16日前向对应业务股室报送自查报告,业务股室汇总后于9月17日前,向县民政局清理检查领导小组办公室报送自查报告。局清理检查领导小组办公室要根据相关股室的自查情况汇总形成自查报告后上报市民政局。

(二)重点检查阶段(2018年9月20日-10月20日)

县民政局清理检查领导小组根据各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位自查自纠情况和平时掌握情况,有针对性地开展工作督查,对重点单位认真深入剖析,对发现的问题督促限期整改。

(三)整改完善阶段(2018年11月15日前)

各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位要根据自查自纠及督查情况,对发现的问题能立即纠正的要立即纠正:对当前立即纠正有困难的问题要落实整改责任,制定详细整改计划,限期整改;属于制度方面存在的问题要及时予以完善;对违规违纪的问题,依照有关规定进行严肃处理。要把好政策尺度,按照《财政违法行为处罚处分条例》等规定,限期追回财政资金,调整有关账目,严肃追究相关人员责任;对违规违纪的,要给予党纪政纪处理;对涉嫌犯罪的,要移交司法机关处理。

   (四)全面总结阶段(2018年11月30日前)

“四项”清理检查工作结束后,各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位要对照此次检查情况,认真总结四项清理检查工作开展情况,检查中发现主要问题整改情况,改进和加强民政业务政策落实、民政服务对象保障、民政项目建设管理和民政专项资金使用管理的长效机制建立情况等,确保本次清理工作见实效。

四、工作要求

 l.加强组织领导。为切实做好本次清理检查工作,县民政局成立由局长任组长,局班子其他成员任副组长,各业务股室负责人为成员的大英县民政局“政策、对象、项目、资金”清理检查工作领导小组(具体见附表1)。领导小组统筹部署四项清理检查工作,制定工作方案,明确具体任务,指导、督促全县民政系统按要求全面开展清理检查工作,分析查找突出问题,坚决及时督促整改,确保工作顺利开展。领导小组下设办公室在局规划财务股,全面负责“四项”清理检查工作。

2、提高政治站位。各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位要站在从对党和政府负责、对民政服务对象负责,对民政干部负责的高度,把加强和规范民政资金管理使用放在更加突出位置来抓,切实加强对“四项”清理检查工作的组织领导,专题研究部署安排,全面清理、精准摸排、发现问题、对症施治。

3.精心组织实施。各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位要对照本工作方案的具体分工全面落实,确保清理检查工作落到实处。要加强基础资料搜集整理,用事实和数据反映问题,体现工作成效。局相关业务股室要加强与各镇乡、社区、园区,下属事业单位的对接,确保各类数据准确。

4.认真梳理总结。各镇乡、社区、园区,局相关业务股室、下属事业单位要深入分析形成问题原因,认真总结经验和工作中存在的不足,着力健全监管机制,完善监管制度,确保民政政策的有效落实和民政专项资金效益的最大发挥,最大限度地实现好、维护好人民群众的根本利益。

附件:1.大英县民政局“政策、对象、项目、资金”清理检查工作领导小组

2.政策内信息统计表

3.对象类信息统计表

4.项目类信息统计表

5.资金信息统计表

6.民政“政策、对象、项目、资金”清理工作所需资料责任分工表

7.自查报告(模板)

附件1:

大英县民政局

“政策、对象、项目、资金”清理检查工作

领导小组

组  长:郭 彬  局党组书记、局长

副组长:胡文豪  局党组成员、副局长、县老龄办主任

钱礼华  局党组成员、副局长

梁红梅 局党组成员、县互保中心主任

杜 波 局党组成员、县福利中心主任

成  员:彭  志  局办公室主任

胡应兵  局监察室主任

谭 桦  局规财股股长

陈柏峰  县救助中心主任、局救助股股长

刘丽莉  局优安股股长

邓楚枫 局福慈股股长

刘 鑫  局社事股股长

杨德堃  局救灾股股长

李  阳  局民管股股长

周文君  县福利中心副主任

李  果  县救助站站长

领导小组下设办公室在局规财股,由规财股股长谭桦同志任办公室主任,谭俊、张晓兰为成员,负责方案制定、组织协调、数据汇总、材料报送等日常工作。

附件2              政策类信息统计表





填报单位:


填报时间:



资金类别

市州级管理办法

县区级管理办法

备注


优抚对象抚恤补助资金





优抚对象医疗补助资金





退役安置补助资金





困难群众救助补助资金





城乡医疗救助补助资金





自然灾害生活救助补助资金





优抚安置事业单位专项补助资金





社会救助救济补助资金





社区建设及其他民政事业补助资金





养老服务业发展专项补助资金





福彩公益金





备注:填写相关政策文件名及文号





附件3             对象类信息统计表





填报单位:

单位:人、人次




对象类别

实际发放数据

备注



优抚抚恤补助对象





    三红人员





    在乡老复员军人





    带病回乡退伍军人





    伤残人员





    享受定期抚恤金人员(三属)





    两参人员





    其他人员





    襄渝铁路伤残民兵民工及遗属





退役安置补助对象





?       参加培训自主就业退役士兵





    领取一次性地方经济补助自主就业退役士兵





    1-4级残疾士兵





    1-6级患精神病士兵





    转业士官





    军队离休退休干部及士官





    军休干部无固定工作无固定收入家属、遗属





    无军籍职工





救助处管理的救助对象





    城镇低保人数





    农村低保人数





    城市特困人员人数





    农村特困人员人数





    临时救助人次数





    精简退职人员





    起义投诚人员





事务处管理的救助对象





    孤儿人数(含艾滋病感染儿童)





    流浪乞讨救助人数





    凉山州特殊困难儿童资助人数





福利处管理的救助对象





    困难残疾人生活补助人数





    重度残疾人护理补贴人数





备注:填报2017年12月31日止民政资金实际发放人数





附件4             项目类信息统计表





填报单位:                                           填报时间:





项目类别

项目名称(或任务数)

资金下达额度(万元)

实际完成情况

备注

优抚安置事业单位补助





社区建设及其他民政事业经费





    社区建设(含福彩公益金)





社区信息化建设(含福彩公益金)





社会工作服务(含福彩公益金)





    其他民政事业补助





养老服务业发展专项资金





    新增公办养老机构床位





    新增民办养老机构床位





    维修改造办养老机构床位





    城市社区日间照料中心





    农村社区日间照料中心





    居家养老服务





    非盈利养老机构补助





    养老机构消防设施设备





福彩公益金





居家和社区养老服务改革试点补助





开展“爱老、敬老、助老”活动补助





    藏区日间照料中心建设补助





    “晚情行动”补助经费





    福利机构内脑瘫儿童康复训练补助经费





    残疾人事业单位建设补助





    儿童福利机构建设补助





    殡葬机构建设补助





    慈善超市建设补助经费





    农村养老服务体系建设试点





    养老机构建设项目





    残疾人福利项目资金





    儿童福利项目





    未保中心项目





    殡葬项目





    公益慈善项目





    “明天计划”手术及康复费用





中央预算内投资项目





    儿童福利项目





    养老服务体系项目





    殡葬项目





    精神卫生项目





备注:项目名称及资金下达额度填写2017年下达情况,实际完成情况填写截止2018年8月任务完情况






附件5                             资金类信息统计表












填报单位:





单位:万元







资金类别

资金下达

资金实际支付

资金结余

备注








资金大类

资金细化

下达合计

中央和省级下达额度

资金下达文号

市州级下达额度

资金下达文号

县区级下达额度

资金下达文号




合计












优抚对象抚恤补助

优抚对象抚恤补助











优抚对象医疗补助

优抚对象医疗补助











退役安置补助资金

退役士兵安置











军休人员安置












军休机构补助












退役士兵管理教育












优抚安置事业单位补助

优抚安置事业单位补助











困难群众救助补助

孤儿基本生活费











最低生活保障












临时救助












流浪乞讨人员救助












特困人员供养












城乡医疗救助

城乡医疗救助(含福彩公益金)











自然灾害生活救助

自然灾害生活救助











社会救助救济补助资金

凉山州特殊困难儿童资助











襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活救济和体检费












起义投诚人员生活补助












精简退职职工救济












贫困残疾人生活补贴












社区建设及其他民政事业补助资金

社区建设(含福彩公益金)











社区信息化建设












社会工作服务(含福彩公益金)












其他民政事业补助












地名普查经费补助












养老服务发展资金

新增公办养老机构床位











新增民办养老机构床位












维修改造公办养老机构床位












城市社区日间照料中心












农村社区日间照料中心












居家养老服务












非盈利养老机构补助












养老机构消防设施设备












中央和省级福彩公益金

高龄津贴











居家和社区养老服务改革试点补助












开展“爱老、敬老、助老”活动补助












藏区日间照料中心建设补助












“晚情行动”补助经费












福利机构内脑瘫儿童康复训练补助经费












残疾人事业单位建设补助












儿童福利机构建设补助












殡葬机构建设补助












慈善超市建设补助经费












农村养老服务体系建设试点












养老机构建设项目












残疾人福利项目资金












儿童福利项目












未保中心项目












殡葬项目












公益慈善项目












“明天计划”手术及康复费用












居家和社区养老服务改革试点补助












中央预算内投资

儿童福利项目











养老服务体系项目












殡葬项目












精神卫生项目












备注:填报2017年资金下达及使用情况,资金结余栏填写截止2017年12月31日资金结余













附件7:

XX镇(乡、管委会、园区)关于民政“政策、对象、项目、资金”清理检查工作

自查报告(模板)

民政局:

按照《四川省民政厅关于开展全省民政“政策、对象、项目、资金”清理检查工作的通知》(川民发(2018]号)要求,(乡、管委会、园区)高度重视.....及时组织各村(社区)于2018年X月XX日至X月XX日进行了全面自查,镇(乡、管委会、园区)于2018年X月XX日至X月XX日对各村(社区)开展了全面检查。现将相关情况报告如下:

 一、民政“政策、对象、项目、资金”清理检查工作开展情况

  (一)镇(乡、管委会、园区)清理工作组织开展情况。包括清理工作组织,自查自纠和对村(社区)全面检查工作开展情况。

(二)镇(乡、管委会、园区)民政政策、对象,项目和资金的基本情况。包括已制定的民政资金管理办法、民政工作推进意见文件。各级到位的各类民政资金额度、各类民政管理服务对象、各类民政项目的推进等(参照附表内容进行全面归纳)。

 二、自查中存在的问题

 (一)政策制度建设中存在的问题。如没有建立本级专项资金管理制度;单位内部控制存在的缺陷等。

 1.XX方面存在的问题

2.XX方面存在的问题

3.XX方面存在的问题

 ......

(二)对象管理中存在的问题。如扩大对象认定范围、不及时清理数据、优亲厚友等。

 1.XX方面存在的问题

2. XX方面存在的问题

3.XX方面存在的问题

......

(三)项目管理中存在的问题。如招投标和政府采购不符合规定。项目推进慢、改变项目地点,项目资金支付没有合法合规的票据、支付进度慢等。

1.XX方面存在的问题

2.XX方面存在的问题

3. XX方面存在的问题

(四)资金管理中存在的问题。如扩大资金使用范围、贪污、挤占。挪用、滞留、套取等。 

1. XX方面存在的问题

2.XX方面存在的问题

3. Xx方面存在的问题

三、整改(处理)意见

对发现的具体问题提出有针对性的整改、处理意见。

加强民政资金监管的思考和建议

对民政“政策、对象、项目、资金”清理检查工作进行总结、思考,针对发现的问题,提出改进工作的思路和建议,促进长效机制建设。